第一部分    概况

一、 主要职能

负责在园学龄前幼儿的保育、教育工作。

纳入临沂市2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分    2014年部门预算表

表1.2014年临沂市市直机关幼儿园部门收支预算表  单位：万元

表2.2014年临沂市市直机关幼儿园财政拨款支出预算表  单位：万元

表3.2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表  单位：万元

第三部分  2014年部门预算情况说明

一、 预算编制的基本原则和方法

（一） 按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算。

（二） 认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三） 根据实际预算管理有关规定，人员经费按照编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、 收支预算总体情况

2014年收入预算为461.82万元，其中：财政拨款（补助）243万元，财政专户核拨资金218.82万元。

2014年支出预算为461.82万元，其中：一般公共服务支出为386.84万元，社会保障和就业支出为74.98万元。

三、 财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为461.82万元，具体情况如下：

1、 一般公共服务（类）财政事务（款）支出386.84万元，主要用于单位职工的工资福利、日常公用支出。

2、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出74.98万元，主要用于缴纳单位职工的社会保障缴费以及离退休公用经费的支出。

四、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2014年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费共0.5万元。

（一） 因公出国（境）预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二） 公务用车购置和运行维护费预算0万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出0万元。

（三） 公务接待预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。